Reportar la situación del riesgo no financiero y las debilidades de control del Área a los responsables de la Unidad y en los Comités CIRO. Asegurar el cumplimiento de los Planes de acción para mitigar el riesgo correspondiente. Asegurar y poblar la matriz de riesgos de los procesos críticos de su área y mantener Sistema MIGRO actualizado según el perfil de riesgo de su área. Elaborar y desarrollar la agenda de control anual (planeación de actividades para la función). Realizar el Risk & Control Self Assessment de los riesgos de sus áreas y evaluaciones monográficas sobre el funcionamiento de los controles. Generar las debilidades en MIGRO si corresponde y asegurar la definición de los planes de acción definidos por la primera línea de defensa. Seguir y gestionar los planes de acción asociados al rebasamiento de indicadores y/o límites. Seguir las pérdidas operacionales del área, asegurar la definición de acciones de mitigación, apoyar la recogida de eventos de riesgo operacional y registrar las debilidades y planes de acción en sistema MIGRO. Asegurar que se registren los eventos en Formulario de Eventos operacionales. Seguir las medidas de mitigación en general provenientes de entes de control, auditorías internas, externas , 2a LdD y RCSA. En los casos que corresponda ingresar en MIGRO las debilidades y planes de acción definidos por la primera línea de defensa. Elevar asuntos al Comité Operativo de Control Interno para verificar su incorporación en el Comité Corporate Assurance. Estos asuntos deben ser previamente tratados y analizados en comité CIRO de la unidad para la atención de requerimientos regulatorios y de control propios de su rol. Seguir la implantación en tiempo y forma de las condicionantes del CARO&GP. Seguir continuamente al entorno de terceros, ANS, facturaciones, marco de control en contratos y confirmar perímetro outsourcing y paso por proceso de Admisión RO.
